Итоги СЭР за 2010 год.doc
Стратегической целью развития здравоохранения в городе Красноярске является оптимальное удовлетворение потребностей населения в профилактической, медико-социальной и лекарственной помощи. Целью реализации проводимых мероприятий в 2010 году является снижение предотвратимых потерь здоровья населения города. Реализация стратегической цели проводилась и продолжает проводиться поэтапно в соответствии с Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки в РФ, Основными направлениями развития здравоохранения Красноярского края на период до 2010 года и Программой социально-экономического развития города Красноярска.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи – обеспечено оказание доступной и качественной медицинской помощи населению города Красноярска, продолжены мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации медицинских работников муниципальной системы здравоохранения.
Демографический обзор
Среднегодовая численность постоянного населения города Красноярска, на 01.01.2011 года составляет 963,1 тыс. человек.
В 2010 году общее число родившихся детей выросло по отношению к 2008 году на 2290 человек. Показатель рождаемости составил 13,7‰ (2009 год – 13,4‰; 2008 год – 12,7‰), рост показателя на 7,8%.
Показатель младенческой смертности составляет 5,5 ‰ (2009 год – 6,7‰ и 2008год – 6,2‰).Темп прироста данного показателя -11,2%.
За 2010 год зарегистрировано 71 случай смерти детей в возрасте до 1 года, из них 58% недоношенных. Доля умерших в возрасте до 6 суток составила 28,2%, в возрасте до 1 месяца 50,7%.
Показатели младенческой и перинатальной смертности
2008-2010 г. в городе Красноярске (по данным информационного бюллетеня)
|
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
Темп прироста к 2008,% |
|
Перинатальная смертность |
6,6 |
5,3 |
5,1 |
-22,7 |
|
Ранняя неонатальная |
2,5 |
2,1 |
1,5 |
-40,0 |
|
Поздняя неонатальная |
1,1 |
1,3 |
1,2 |
9,1 |
|
Неонатальная |
3,6 |
3,3 |
2,6 |
-27,7 |
|
Постнеонатальная |
2,2 |
3,3 |
2,4 |
9,1 |
|
Младенческая смертность |
6,2 |
6,7 |
5,5 |
-11,2 |
|
Рождаемость |
12,7 |
13,4 |
13,7 |
7,8 |
|
Мертворождаемость |
4,1 |
3,2 |
3,6 |
-12,2 |
|
Смертность детей от 0-14 |
0,8 |
0,9 |
0,7 |
-12,5 |
Охрана материнства и детства
Анализ данных статистических форм за 2010 год свидетельствует о продолжении благоприятных репродуктивных тенденциях. В 2010 году в сравнении с аналогичным периодом 2008 года, наблюдается увеличение числа родов с 14339 до 16627, или на 16,0%.
Удельный вес охвата беременных женщин мероприятиями пренатальной диагностики составляет 98,0%. Трехэтапным ультразвуковым скринингом охвачено 85,0% беременных женщин. Вследствие этого уровень перинатальной смертности составил 5,1% на 1000 родившихся живыми (2009 год – 5,3% на 1000 родившихся живыми; 2008 г. – 6,6 на 1000 родившихся живыми).
В 2010 году в родильных домах принято 16627 родов (2009 год – 15393 родов; 2008 год – 14339 родов). На 2288 родов больше, чем в 2008 году (рост на 16,0%).
Заболеваемость беременных женщин остается высокой. Рост заболеваемости за последние три года составил 18,4%.Так, за последние три года число беременных, страдающих болезнями системы кровообращения увеличилось на 27,9% и показатель составил 91,4; в 2009 году 94,8; в 2008 году – 71,4 на 1000 женщин, закончивших беременность. Отмечается снижение заболевания: - анемией с 242,6 в 2008 году до 215,2 на 1000 женщин, закончивших беременность, в 2010 году до 197,9 или на 18,4%.
Состояние медицинской помощи ветеранам войн
Медицинская помощь инвалидам и участникам Великой отечественной войны осуществляется в полном объеме в амбулаторно – поликлинических и больничных учреждениях в рамках Программы государственных гарантий. Во всех учреждениях здравоохранения ведется учет ветеранов. Имеются уточненные и сверенные списки с органами социальной защиты населения и отделами военного комиссариата. Комплексные осмотры ветеранов проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг», приказом управления здравоохранения администрации Красноярского края от 25.01.2005 № 22-орг «Об улучшении медицинского обеспечения ветеранов великой Отечественной войны».
С февраля по май 2010 года в муниципальных медицинских учреждениях г.Красноярска проведены углубленные диспансерные обследования инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Всего на 31.12.2010 под наблюдением в муниципальных медицинских учреждениях г. Красноярска числится 51065 инвалида и участника ВОВ и лица, приравненных по льготам; 8953 из них имеют группу инвалидности, что составляет 17,5 %. (Инвалиды ВОВ – 100 %; Участники ВОВ – 98,4%; члены семей погибших в/служащих – 35,1%; блокадники Ленинграда -77 %; узники концлагерей и гетто – 49,4%; реабилитированные и репрессированные – 23,6%).
На должном уровне обеспечено проведение углубленного осмотра, дополнительных медицинских, лабораторных и диагностических исследований ветеранам войн, получающим медицинскую помощь на дому, силами врачебных бригад врачей-специалистов поликлиники.
За 12 месяцев 2010 года осмотрено от числа подлежащих 99,9%.
С учетом результатов медицинских осмотров 29693 ветеранам ВОВ и лицам, приравненных по льготам проведено лечение в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях.
Обеспеченность санаторно-курортным лечением с каждым годом имеет тенденцию к снижению, это объясняется в первую очередь большим процентом противопоказаний для лиц пожилого возраста. В основном оздоровительное лечение ветераны получают в местных санаториях и профилакториях.
В 2010 году санаторно-курортное лечение из 875 нуждающихся получили 727 человек, что составляет 83 %.
Медицинское обслуживание населения
В муниципальные учреждения здравоохранения сделано 7944,8 тыс. посещений (детская сеть – 2682,4 тыс., взрослая сеть – 5262,4).
План врачебных посещений за 2010 год выполнен на 102,7 %, в том числе в детской сети выполнен на 104,2 %, во взрослой сети на 101,9 %.
В круглосуточные стационары за 2010 год поступило 144150 больных, что на 0,01 % больше, чем за аналогичный период 2009 года. За год из стационаров выбыло 144265 больных (-0,13 %), число койко-дней всего составило 1483041. С бронхиальной астмой пролечен 841 больной (в 2009 г. - 791), с артериальной гипертонией – 1969 (в 2009 г. –1883), с сахарным диабетом – 1390 (в 2009 г.-1175). Число лиц, получивших лечение от инфаркта миокарда – 1567 (в 2009 г.- 1610), от инсульта головного мозга –2283 (в 2009 г.- 2490).
За 2010 год в дневных стационарах пролечено 25426 пациентов (в 2009 г. – 19706, рост на 29,03 %). Выбывшими больными проведено 288 888 дней лечения.
По дополнительной диспансеризации за 2010 год осмотрено 49348 человек, план выполнен на 98,5% .
Финансово-экономическая деятельность
Всего по отрасли «Здравоохранение» в бюджете города Красноярска на 2010 год утверждено ассигнований 2 160 695,53 тыс. руб., из них профинансировано по состоянию на 01.01.2011 – 2 061 929,19 тыс. руб. (95% от утвержденных на год ассигнований), выделенные средства позволили:
ü получить лицензии на медицинскую деятельность 11 муниципальным учреждениям здравоохранения. В данной ситуации большую помощь оказала созданная приказом территориального отделения Роспотребнадзора по Красноярскому краю комиссия по оценке соблюдения законодательства в области защиты прав потребителей и благополучия человека в учреждениях здравоохранения муниципального и краевого подчинения;
- выполнить мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье»;
- провести в соответствии с национальным календарем прививок бесплатную вакцинацию пенсионеров и безработных от клещевого энцефалита, детей от коклюша бесклеточной вакциной и против пневмококковой инфекции, детей дошкольного возраста от гриппа;
- на базе МУЗ «Городская детская больница № 8» и МУЗ «Городская детская поликлиника № 2» организована работа детских центров здоровья, целью которых является формирование здорового образа жизни детского населения;
- провести мероприятия по информатизации муниципальных учреждений здравоохранения по продлению лицензионного обслуживания программных продуктов и приобретению лицензионного программного обеспечения;
- разработать проекты на строительство и реконструкцию по 3 объектам;
- разработать проектно-сметную документацию и провести капитальный ремонт, осуществить авторский надзор на объектах в 9 муниципальных учреждениях здравоохранения;
- приобрести медицинское и технологическое оборудование, мебель и бытовую технику в 12 муниципальных учреждений здравоохранения;
- провести мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в 35 муниципальных учреждениях здравоохранения;
- кроме того, в рамках городской целевой программы «Развитие отрасли «Здравоохранение» города Красноярска» на 2009 – 2011 годы» по объектам, где заказчиками являются МУ города Красноярска «Управление капитального строительства» и департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска, в 2010 году проведены строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы на 7 объектах отрасли «Здравоохранение», в том числе:
- приобретено в муниципальную собственность помещение для размещения женской консультации в Железнодорожном районе;
- продолжено строительство детской поликлиники в мкр. Северном;
- проведены работы по реконструкции МУЗ «Городская детская больница № 4».
По состоянию на 01.01.2011 в городе Красноярске функционирует 39 муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе 12 больниц, из них детских – 4, 20 поликлиник, из них детских – 4, стоматологических – 7, муниципальное учреждение санитарного автомобильного транспорта, 4 родильных дома, МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», МУЗ «Бюро медицинской статистики».
Исполнение консолидированного бюджета по отрасли «Здравоохранение» за 2010 год составило 5 465,47 млн. руб., из них:
1. 27,3%– средства бюджета города Красноярска;
2. 62,3% – средства обязательного медицинского страхования (ОМС);
3. 7,5% – внебюджетные источники финансирования (платные медицинские услуги, целевые и безвозмездные поступления, средства, поступающие по «родовым сертификатам»);
4. 2,9% – субсидии, субвенции за счет средств краевого бюджета.
Всего по отрасли «Здравоохранение» (за исключением обязательств департамента муниципального имущества и земельных отношений и МУ города Красноярска «Управление капитального строительства») в бюджете города Красноярска на 2010 год утверждено ассигнований 2 160 695,53 тыс. руб., из них профинансировано по состоянию на 01.01.2011 – 2 061 929,19 тыс. руб. (95% от утвержденных на год ассигнований), в том числе:
1. Текущие расходы муниципальных учреждений здравоохранения, а также расходы на аппарат управления и эпидфонд
Утверждено на 2010 год – 1 298 955,64 тыс. руб., из них профинансировано – 1 283 946,81 тыс. руб. (99%).
2. Резервный фонд
Утверждено – 12 966,50 тыс. руб., из них профинансировано – 12 966,50 тыс. руб. (100%).
3. Платные услуги
Утверждено на 2010 год – 242 715,96 тыс. руб., из них профинансировано – 219 617,46 тыс. руб. (90%).
Причины неосвоения:
- невыполнение доходной части сметы доходов и расходов по предпринимательской деятельности произошло за счет уменьшения объема оказываемых платных услуг по договорам с предприятиями на проведение медицинских осмотров, также в результате этого произошло уменьшение размера уплачиваемого налога;
- в результате уменьшения доходов по предпринимательской деятельности были сокращены расходы на служебные командировки, расходы на приобретение хозяйственных материалов, сокращено количество договоров на проведение лабораторных исследований, не были проведены аукционы на выполнение работ по текущему ремонту зданий.
4. Целевые средства (в том числе родовые сертификаты)
Утверждено на 2010 год – 208 374,32 тыс. руб., из них профинансировано – 190 387,47 тыс. руб. (91%).
Причины неосвоения:
- экономия средств, образовавшаяся в результате проведения торгов на приобретение оборудования;
- неисполнение поставщиками обязательств по муниципальным контрактам по поставке оборудования, приобретаемого за счет средств по родовым сертификатам;
- не выбраны медикаменты в аптеках города женщинами в период беременности и, соответственно, не произведена запланированная оплата.
5. Титульный список по капитальному ремонту
Утверждено на 2010 год – 15 049,14 тыс. руб., из них профинансировано – 14 642,25 тыс. руб. (97%).
Причины неосвоения:
- экономия в результате размещения муниципального заказа, расторжения муниципальных контрактов, а также в связи с изменением объема работ по МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона».
6. Титульный список приобретения оборудования и предметов длительного пользования
Утверждено на 2010 год – 98 978,63 тыс. руб., из них профинансировано – 98 935,09 тыс. руб. (100%).
7. Субвенции, субсидии
Утверждено на 2010 год – 175 163,54 тыс. руб., из них профинансировано – 159 881,15 тыс. руб. (91%), в том числе:
- долгосрочная целевая программа «Укрепление материально-технической базы…» (см. раздел «Краевые целевые программы»): утверждено на 2010 год 16 600,00 тыс. руб., из них профинансировано – 7 502,92 тыс. руб. (45%);
- субсидия краевого бюджета на финансирование расходов на приобретение в муниципальную собственность компьютерного томографа и проведение капитального ремонта здания главного корпуса, в том числе неврологического отделения, муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича» (см. раздел «Субсидия краевого бюджета на финансирование расходов на приобретение в муниципальную собственность компьютерного томографа и проведение капитального ремонта здания главного корпуса, в том числе неврологического отделения, муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича»»): утверждено 50 000,00 тыс. руб., из них профинансировано – 46 316,40 тыс. руб. (93%).
- субсидия краевого бюджета на финансирование расходов на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда: утверждено 900,94 тыс. руб., из них профинансировано 755,02 тыс. руб.(84%). Неисполнение сложилось в связи с прекращением практики первичной послевузовской подготовки врачей в интернатуре на базах учреждений практического здравоохранения на основании письма Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.06.2010г. № 16-3/10/2-5048 с 2010/2011 уч.года.
- субвенция краевого бюджета на финансирование расходов по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания: утверждено 6 565,8 тыс. руб., из них профинансировано 6 355,52 тыс. руб. (96,8%). Неисполнение сложилось в результате того, что поступление средств субвенции было осуществлено в ноябре 2010г. Разместить муниципальный заказ путем проведения запроса котировок не представлялось возможным в соответствии с действующим законодательством (в связи с ограничением срока подачи заявок на размещение муниципального заказа). В связи с этим учреждениями были заключены договоры на поставку молочных смесей и каш в сумме до 100 000 рублей в 4 квартале. Размер ежемесячного пособия на обеспечение детей специальными молочными продуктами питания составляет 500 руб. – на детей до 1 года жизни, 150 руб. – на детей от 1 до 2 лет жизни.
- субвенция краевого бюджета на финансирование расходов по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей: утверждено 5 685,70 тыс. руб., из них профинансировано 5 605,02 тыс. руб. (99%). Неисполнение средств субвенции, выделенных для оплаты труда медицинского персонала сложилось в связи с неукомплектованностью штатов физическими лицами медицинского персонала. Стоимость 1 койко-дня содержания детей до 4-х лет составляет 495,96 руб.
- субвенция краевого бюджета на финансирование расходов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи: утверждено 95 411,1 тыс. руб., из них профинансировано 93 346,27 тыс. руб. (97%).
8. Городские целевые программы, с учетом адресной инвестиционной программы (см. раздел «Городские целевые программы»)
Всего утверждено (по главному управлению здравоохранения) на 2010 год – 108 491,80 тыс. руб., из них профинансировано – 81 552,46 тыс. руб. (75%).
Причины неосвоения:
- экономия в результате размещения муниципального заказа и расторжения муниципальных контрактов;
- недобросовестное исполнение подрядчиками и поставщиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
Муниципальными учреждениями здравоохранения города Красноярска проведена работа по повышению эффективности использования финансовых, материальных ресурсов. Общая сумма мероприятий за 2010 год составила 9 832,06 тыс. руб., в том числе привлечение благотворительной и спонсорской помощи – 5 223,18 тыс. руб., экономия средств бюджета за счет наличия собственной АЗС – 4 608,88 тыс. руб.
Муниципальный заказ
В 2010 году для реализации поставленных задач проведено 117 открытых конкурсов на право заключения муниципальных контрактов, в том числе для реализации следующих мероприятий:
- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств – муниципальных заказчиков города Красноярска;
- техническое обслуживание медицинской техники;
- охранные услуги (физическая охрана);
- услуги по лицензионному обслуживанию программного обеспечения;
- лабораторные исследования
- и др.
Проведено 384 запросов котировок на право заключения муниципальных контрактов, в том числе для реализации следующих мероприятий:
- поставка молока;
- поставка продуктов питания;
- стирка белья;
- поставка стоматологических материалов;
- поставка угля;
- сбор и вывоз твердых бытовых отходов;
- поставка витаминов и минералов;
- поставка лекарственных препаратов;
- поставка бумаги;
- оказание услуг по изготовлению бланочной продукции;
- поставка моющих и чистящих средств;
- поставка сухих молочных смесей;
- поставка изделий медицинского назначения;
- поставка медицинской мебели;
- поставка медицинского оборудования;
- техническое обслуживание лифтов
- и др.
Проведено 155 аукционов на право заключения муниципальных контрактов (в т.ч. 33 аукциона в электронной форме), в том числе для реализации следующих мероприятий:
- замена оконных блоков;
- монтаж приточно-вытяжной вентиляции;
- проведение текущего ремонта, капитального ремонта помещений, в том числе разработка проектно-сметной документации;
- устройство пожарных шкафов и перегородок;
- поставка шин и камер;
- поставка автомобиля;
- поставка бензина и масел;
- стирка белья;
- поставка с доставкой адаптированного детского питания;
- поставка запасных частей для автомобилей;
- поставка с доставкой компьютерной оргтехники и серверного оборудования;
- поставка с доставкой медицинских иммунобиологических препаратов;
- поставка лекарственных средств;
- утилизация опасных отходов
- и др.
Городские целевые программы
В 2010 году по отрасли «Здравоохранение» города Красноярска утверждены 4 городские целевые программы, в том числе:
1. «Вакцинопрофилактика» на 2009 – 2011 годы» на общую сумму 58 888,00 тыс. руб.
Целями программы являются:
- стабилизация заболеваемости, предотвращение смертности и инвалидности от клещевого энцефалита;
- улучшение привитости детей против коклюша и гриппа;
- улучшение привитости детей против пневмококковой инфекции для предотвращения заболевания активными формами туберкулеза детей «групп риска»;
- создание условий для успешной реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи:
- бесплатная вакцинация от клещевого энцефалита пенсионеров и безработных;
- бесплатная серопрофилактика клещевого энцефалита детей, участников ВОВ, пожарных при тушении лесных пожаров;
- бесплатная вакцинация детей от коклюша бесклеточной вакциной;
- бесплатная вакцинация от гриппа детей дошкольного возраста;
- бесплатная вакцинация детей «групп риска».
В 2010 году реализованы следующие мероприятия (предусмотрено – 19 552,00 тыс. руб., исполнение – 19 551,3 тыс. руб. – 100%):
- Приобретение вакцины клещевого энцефалита – предусмотрено 6 538,00 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 18.03.2010 № 16 с ООО «Белая Русь» на сумму 1 653,59 тыс. руб. на поставку 12 000 доз. Контракт профинансирован и исполнен в полном объеме. Кроме того, заключен муниципальный контракт от 03.08.2010 № 65 с ООО «Белая Русь» на сумму 4 884,00 тыс. руб. на поставку 37 000 доз вакцины. Контракт профинансирован и исполнен в полном объеме.
- Приобретение иммуноглобулина человека клещевого энцефалита – 1 350,00 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 18.03.2010 № 14 с ООО «Белая Русь» на сумму 1 350,00 тыс. руб. на поставку 1 800 доз. Контракт профинансирован и исполнен в полном объеме.
- Приобретение бесклеточной вакцины против коклюша – 5 557,50 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 18.03.2010 № 12 с ООО «Белая Русь» на сумму 5 557,35 тыс. руб. на поставку 7 410 доз. Контракт профинансирован и исполнен в полном объеме.
- Приобретение вакцины против гриппа – предусмотрено 2 500,00 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 18.03.2010 № 15 с ООО «Белая Русь» на сумму 2 499,92 тыс. руб. на поставку 7 900 доз. Контракт профинансирован и исполнен в полном объеме.
- Приобретение вакцины против пневмококковой инфекции – предусмотрено 3 606,50 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 18.03.2010 № 13 с ООО «Белая Русь» на сумму 3 606,46 тыс. руб. на поставку 1 968 доз. Контракт профинансирован и исполнен в полном объеме.
2. «Информатизация муниципальной системы здравоохранения города Красноярска» на 2009 – 2011 годы» на общую сумму 14 836,13 тыс. руб.
Основная цель программы – обеспечение стабильной программно-аппаратной поддержки процесса информатизации организационно-экономической, финансово-хозяйственной, кадрово-правовой и медицинской деятельности в муниципальных учреждениях здравоохранения города Красноярска.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- обеспечение информатизации муниципальных учреждений здравоохранения;
- обеспечение безопасного информационного обмена между муниципальными учреждениями здравоохранения;
- кадровое обеспечение мероприятий информатизации;
- организационное, техническое и технологическое, научно-методическое и нормативное обеспечение перечисленных задач.
В 2010 году реализованы следующие мероприятия (предусмотрено – 1 753,10 тыс. руб., исполнение – 1 568,0 тыс. руб. – 89%):
- Продление лицензионного обслуживания программных продуктов – предусмотрено 851,10 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 04.06.2010 № 42 с ООО «ТехноСофт» на сумму 849,00 тыс. руб. на оказание услуг по лицензионному обслуживанию программного обеспечения для защиты информации VipNet. Контракт профинансирован и исполнен в полном объеме.
- Приобретение лицензионного программного обеспечения – предусмотрено 902,00 тыс. руб. Заключены муниципальный контракт от 10.12.2010 № 129 на сумму 638,17 тыс. руб. и договор от 28.10.2010 № 111 на сумму 80,83 тыс. руб. Контракт и договор профинансированы и исполнены в полном объеме.
3. «Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов, совершенствование материально-технической базы и осуществление мер пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы города Красноярска» на 2009 – 2011 годы» (по мероприятиям отрасли «Здравоохранение» города Красноярска на общую сумму 431 664,60 тыс. руб.)
Цель Программы – приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы города Красноярска в соответствие с требованиями надзорных органов и осуществление мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы города Красноярска.
Для достижения поставленной цели была определена следующая задача:
- создание условий для обеспечения соответствия материально-технической базы и уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений здравоохранения города Красноярска лицензионным требованиям и условиям, достаточным для получения лицензий на осуществление медицинской деятельности в соответствии с программой государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи.
В 2010 году реализованы следующие мероприятия (предусмотрено – 84 779,70 тыс. руб., исполнение – 58 126,13 тыс. руб. – 69 %):
- разработка, корректировка проектно-сметной документации, проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Красноярска – предусмотрено 45 000,00 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2011 на сумму 21 547,52 тыс. руб. выполнены работы на следующих объектах:
- выборочный капитальный ремонт, замена приточно-вытяжной вентиляции, автоматизация системы вентиляции, изготовление и установка изделий из ПВХ-профилей, установка межкомнатных деревянных дверей, работы по восстановлению работоспособности источника ИБП, авторский надзор в МУЗ «Родильный дом № 5»;
- капитальный ремонт поликлиники № 1, авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту поликлиники № 1 МУЗ «Городская детская клиническая больница № 1»;
- капитальный ремонт поликлиники № 3 МУЗ «Городская детская клиническая больница № 5»;
- капитальный ремонт женской консультации № 1, замена оконных блоков в женской консультации № 2, замена оконных блоков в женской консультации № 3, монтаж кабеля сетей связи, ремонт подвесных потолков, изготовление и монтаж алюминиевых перегородок, установка дверей, разработка проектно-сметной документации и технический надзор на капитальный ремонт женской консультации МУЗ «Родильный дом № 2»;
- установка алюминиевых дверей, установка окон ПВХ МУЗ «Родильный дом № 1»;
- капитальный ремонт кислородопровода, замена оконных блоков, сантехнические работы МУЗ «Родильный дом № 4»;
- подготовительные работы под установку ДЭС МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»;
- Разработка ПСД на благоустройство территории и устройство ливневой канализации МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона»
- повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения – 39 779,70 тыс. руб. В рамках данного мероприятия было запланировано исполнение контрактов, заключенных в 2009 году на замену дверей и люков на противопожарные и монтаж ОПС на общую сумму 7 410,62 тыс. руб. На сумму оставшихся ассигнований муниципальный заказ размещен, контракты заключены. По состоянию на 01.01.2011 по мероприятию выполнены и профинансированы работы на сумму 36 578,60 тыс. руб., в том числе:
- по замене дверей и люков на противопожарные;
- по замене линолеума на путях эвакуации и окраске стен пожаробезопасными составами;
- по увеличению предела огнестойкости косоуров лестничных маршей, установке противопожарных перегородок с самозакрывающимися дверями, устройству подвесного потолка на путях эвакуации, а также устройству косоуров лестничных маршей;
- по установке пожарных шкафов;
- по разработке ПСД на монтаж ОПС;
- и другие мероприятия.
4. «Развитие отрасли «Здравоохранение» города Красноярска» на 2009 – 2011 годы» на общую сумму 626 775,80 тыс. руб. Все объекты программы, предусмотренные на 2010 год, включены в адресную инвестиционную программу города Красноярска на 2010 год по отрасли «Здравоохранение».
Цель программы – создание условий для обеспечения качественной медицинской помощью населения города Красноярска.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- разработка, корректировка, покупка проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству объектов отрасли «Здравоохранение» города Красноярска;
- выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объектов отрасли «Здравоохранение» города Красноярска;
- осуществление строительства объектов отрасли «Здравоохранение» города Красноярска.
В 2010 году предусмотрены ассигнования в размере 428 729,60 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий:
- разработка, корректировка, покупка проектно-сметной документации и строительство – 303 539,00 тыс. руб.
- разработка, корректировка, покупка проектно-сметной документации и реконструкция – 61 190,6 тыс. руб.
- приобретение в муниципальную собственность помещения для размещения женской консультации в Железнодорожном районе – 64 000,00 тыс. руб.
По объектам, где заказчиком является главное управление здравоохранения администрации города Красноярска, на 2010 год предусмотрено 2 407,0 тыс. руб., освоено 2 307,0 тыс. руб., в том числе:
1. Реконструкция помещения прачечной родильного дома под размещение дезкамеры в МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона».
Проект разработан и получено положительное заключение в КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза». 18.10.2010 произведена оплата на сумму 312,0 тыс. руб.
2. Реконструкция поликлиники в МУЗ «Городская поликлиника № 3».
Проект разработан, получено положительное заключение КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза». Оплата в размере 595,0 тыс. руб. произведена 04.06.2010.
3. Строительство пищеблока, прачечной, административного корпуса в МУЗ «Городская клиническая больница № 7».
Проект разработан и получено положительное заключение в КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза». 13.12.2010 произведена оплата в размере 500,0 тыс. руб.
4. Реконструкция травмпункта МУЗ «Городская клиническая больница № 7» под размещение отделения восстановительного лечения.
Проект разработан, в 2009 году передан на согласование в КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» и дважды возвращен на доработку проектировщику. В 2010 году получен отказ КГАУ «ККГЭ» в принятии проектной документации в связи с отсутствием альбома технических решений систем вентилируемых фасадов, технических свидетельств о пригодности применяемых фасадных материалов в строительстве, лицензии у проектировщика на выполнение обследования зданий и сооружений, отсутствие технических условий. В настоящее время главным управлением здравоохранения проводится претензионная работа. Кроме того, проводится работа с проектировщиком по устранению указанных замечаний. После этого ПСД будет передана на согласование в КГАУ «ККГЭ». Планируемая дата получения положительного заключения – 3 квартал 2011 года.
В настоящее время главным управлением здравоохранения формируются предложения по внесению изменений в адресную инвестиционную программу города Красноярска на 2011-2013 годы в части включения данного объекта.
5. Реконструкция здания пищеблока МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона».
Заключен муниципальный контракт от 27.07.2010 № 57 с ООО НПМП «Сибпромтехпроект» на выполнение работ по инженерным изысканиям с дальнейшей разработкой проектно-сметной документации «Реконструкция пищеблока МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона». Оплата 1 этапа в размере 700,0 тыс. руб. произведена 30.12.2010.
6. Реконструкция здания прачечной МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона».
Заключен муниципальный контракт от 16.08.2010 № 66 с ООО НПМП «Сибпромтехпроект» на выполнение работ по инженерным изысканиям с дальнейшей разработкой проектно-сметной документации «Реконструкция прачечной МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона». Оплата 1 этапа на сумму 200,0 тыс. руб. произведена 30.12.2010.
По объектам, где заказчиком является МУ города Красноярска «Управление капитального строительства» на 2010 год предусмотрено 362 322,6 тыс. руб., исполнено 359 916,43 тыс. руб.
Кроме того, в рамках программы по заказчику «Заказчик - департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска» предусмотрены средства на приобретение в муниципальную собственность помещения для размещения женской консультации в Железнодорожном районе. По состоянию на 01.01.2011 средства освоены в полном объеме.
Таким образом, исполнение городских целевых программ по отрасли «Здравоохранение» города Красноярска в 2010 году составляет 95%.
Краевые целевые программы
В 2010 году муниципальные учреждения здравоохранения города Красноярска участвуют в 4 краевых целевых программах и долгосрочных целевых программах.
В 2010 году в рамках долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы краевых государственных бюджетных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края» на 2009 – 2011 годы» предусмотрена субсидия городу Красноярску на проведение капитального ремонта и реконструкции в размере 39 800,00 тыс. руб., в том числе:
- МУЗ «Городская детская клиническая больница № 1» – 6 000,0 тыс. руб.;
- МУЗ «Городская детская больница № 4» – 23 200,0 тыс. руб.;
- МУЗ «Родильный дом № 2» – 10 600,0 тыс. руб.
На проведение капитального ремонта поликлиники № 1 МУЗ «Городская детская клиническая больница № 1» контракт заключен в 2009 году. В 2010 году подрядчик выполнил работы на общую сумму 3 324 355,93 руб. (запланировано 5 968 257,61 руб.). Выполненные работы оплачены в полном размере.
В соответствии с механизмом реализации программы за счет средств бюджета города осуществлено софинансирование по объекту МУЗ «Городская детская клиническая больница № 1» в размере 5 083 587,60 руб.
Кроме того, в 2010 году за счет средств краевого бюджета заключены муниципальные контракты и договоры на выполнение работ по капитальному ремонту МУЗ «Родильный дом № 2» на общую сумму 8 820 561,02 руб.
Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт женской консультации № 1 на сумму 6 611 968,00 руб. – (работы выполнены на общую сумму 1 969 974,56 руб.). Полученная экономия направлена на выполнение работ по замене оконных блоков в женских консультациях МУЗ «Родильный дом № 2» и работ по выборочному капитальному ремонту.
В связи с тем, что подрядчик не выполнил свои обязательства, а также в связи отказом победителя по итогам размещения муниципального заказа от подписания муниципального контракта, средства субсидии по объекту МУЗ «Родильный дом № 2» освоены не в полном в размере – 4 178 567,58 руб.
В соответствии с механизмом реализации программы за счет средств бюджета города осуществлено софинансирование по объекту МУЗ «Родильный дом № 2» в размере 4 498 506,68 руб.
Вся необходимая работа по объекту «Реконструкция МУЗ «Городская детская больница № 4» проводится МУ города Красноярска «Управление капитального строительства». В соответствии с условиями муниципального контракта работы по реконструкции объекта за счет средств краевого бюджета выполнены и оплачены в размере 23 200 000,00 руб. В соответствии с механизмом реализации программы за счет средств бюджета города осуществлено софинансирование по данному объекту в размере 11 600 048,24 руб.
Таким образом, исполнение долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы краевых государственных бюджетных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края» на 2009 – 2011 годы» в 2010 году составило 30 702,9 тыс. руб. (77%).
В 2010 году в рамках краевой целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2010 – 2012 годы» предусмотрено 75,0 тыс. руб. на приобретение аппаратно-программного реоанализатора (в комплекте с программным обеспечением) для оценки риска преждевременной смертности от сердечно-сосудистых, легочных и онкологических заболеваний для МУЗ «Городская поликлиника № 7» и 2 976,0 тыс. руб. на приобретение реанимационных комплексов (аппарат ИВЛ, монитор слежения, два шприцевых дозатора) для выхаживания детей с экстремальной массой тела при рождении для МУЗ «Родильный дом № 2» и МУЗ «Городская детская клиническая больница № 1» (по 1 комплексу в каждое учреждение). В настоящее время оборудование приобретено и поставлено в учреждения на полную сумму. Исполнение программы в 2010 году составляет 100%.
В рамках краевой целевой программы «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008 – 2010 годы» предусмотрено приобретение комплекса суточного мониторирования электрокардиограммы и артериального давления для МУЗ «Родильный дом № 4» на сумму 330,0 тыс. руб. В настоящее время оборудование приобретено и введено в эксплуатацию на сумму 228,4 руб. Исполнение программы в 2010 году составляет 69%.
В 2010 году в рамках краевой целевой программы «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Красноярского края» на 2009 – 2011 годы» по мероприятию «Создание и внедрение навигационной системы ГЛОНАСС в МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» предусмотрены ассигнования в размере 1 949,6 тыс. руб. В 2010 году в рамках мероприятия осуществлены монтаж и настройка оборудования на автомобилях скорой медицинской помощи (далее – СМП) в городе Красноярске с целью снижения времени прибытия до пациента автомобилей СМП (97 автомобилей), осуществлено подключение к оперативному отделу 6 подстанций СМП через созданные оптоволоконные каналы связи с целью снижения времени прибытия до пациента. В настоящее время в министерстве информатизации и связи Красноярского края отсутствует информация об объеме исполненных финансовых средств в рамках программы. Данная информация будет уточнена позже.
Субсидия краевого бюджета на финансирование расходов на приобретение в муниципальную собственность компьютерного томографа и проведение капитального ремонта здания главного корпуса, в том числе неврологического отделения, муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича»
В 2010 году в рамках субсидии краевого бюджета на финансирование расходов на приобретение в муниципальную собственность компьютерного томографа и проведение капитального ремонта здания главного корпуса, в том числе неврологического отделения, муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича» для отрасли «Здравоохранение» предусмотрены средства в размере 50 000,0 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт – 30 000,0 тыс. руб.
По итогам открытого аукциона на выполнение работ по подготовке помещения под размещение компьютерного томографа МУЗ «Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича» с ООО «Спектр» заключен муниципальный контракт от 16.11.2010 № 21 на общую сумму 3 450 773,70 руб. (в том числе за счет средств бюджета города – 104 163,32 руб., за счет средств бюджета края – 3 346 610,38 руб.).
В настоящее время работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.
По муниципальному контракту от 16.11.2010 № 21 в 2010 году осуществлено финансирование за счет средств бюджета города в размере 104 163,32 руб. (в том числе в рамках титульного списка по капитальному ремонту в размере 100 780,00 руб.).
В соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета главным управлением здравоохранения администрации города Красноярска в адрес министерства здравоохранения Красноярского края направлена заявка на финансирование с приложением всех необходимых документов (заверенных копий муниципального контракта, дополнительного соглашения к нему, объектной сметы, локальных сметных расчетов, счетов-фактур, форм КС-2, КС-3) (исх. от 22.12.2010 № 5001, от 23.12.2010 № 5021).
Министерством здравоохранения Красноярского края данные документы были переданы в службу казначейства Красноярского края. В ходе проверки документов у специалистов службы казначейства Красноярского края возникли замечания.
Для разрешения данной ситуации министерством здравоохранения Красноярского края в адрес службы казначейства Красноярского края направлено письмо с разъяснениями. В результате финансирование не поступило.
Кроме того, по итогам открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту неврологического отделения МУЗ «Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича» с ООО «НИК» заключен муниципальный контракт от 07.10.2010 № 15 на общую сумму 24 320 000,00 руб. (в том числе 2010 год – 5 000 000,00 руб. за счет средств бюджета края).
В настоящее время работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.
В соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета главным управлением здравоохранения администрации города Красноярска в адрес министерства здравоохранения Красноярского края направлена заявка на финансирование с приложением всех необходимых документов (заверенных копий муниципального контракта, объектной сметы, локальных сметных расчетов, счетов-фактур, форм КС-2, КС-3) (исх. от 23.12.2010 № 5015).
Министерством здравоохранения Красноярского края данные документы были переданы в службу казначейства Красноярского края.
Финансирование из краевого бюджета составило 5 000 000,00 руб.
В связи с тем, что из бюджета края средства в размере 3 346 610,38 руб. не поступили, по состоянию на 01.01.2011 образовалась кредиторская задолженность, погашенная в январе 2011 года.
Также, по итогам открытых аукционов на выполнение работ по замене оконных блоков в МУЗ «Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича» заключены муниципальные контракты (за счет средств бюджета края):
- с ООО ИК «Гражданстрой» от 11.06.2010 № 44 на общую сумму 14 925 000,00 руб.;
- с ООО «БФК-Енисей» от 20.09.2010 № 89 на общую сумму 6 700 000,00 руб.
В настоящее время работы по муниципальному контракту от 11.06.2010 № 44 выполнены. За счет средств субсидии края произведена оплата в размере 14 616 398,97 руб. В соответствии с механизмом реализации программы в 2010 году по контракту за счет средств бюджета города также осуществлено софинансирование субсидии краевого бюджета в размере 50 000,00 руб. (в рамках титульного списка по капитальному ремонту). На оставшуюся часть стоимости контракт расторгнут в соответствии с произведенными фактическими замерами.
В настоящее время работы по муниципальному контракту от 20.09.2010 № 89 выполнены в полном объеме. По состоянию на 01.01.2011 контракт профинансирован в полном объеме.
Кроме того, по итогам открытого конкурса на поставку с доставкой и вводом в эксплуатацию компьютерного томографа для МУЗ «Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича» с ЗАО «Центр неотложной кардиологии» заключен муниципальный контракт от 20.09.2010 № 88 на общую сумму 44 290 000,00 руб. (в том числе за счет средств бюджета края – 20 000 000,00 руб.).
В настоящее время оборудование поставлено в МУЗ «Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича». По состоянию на 01.01.2011 контракт профинансирован в полном объеме.
В соответствии с механизмом реализации программы в 2010 году за счет средств бюджета города осуществлено софинансирование по муниципальному контракту от 20.09.2010 № 88 в размере 24 290 000,00 руб. (в рамках титульного списка по оборудованию).
Работа по программному обеспечению отрасли
Главное управление здравоохранение проводит активную работу по информатизации отрасли.
В 2010 году собран и проанализирован годовой отчет по наличию и использованию компьютерной и оргтехники, а так же информация о внедрении и использовании информационных систем в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Подготовлены данные для отчетов главного управления здравоохранения администрации города Красноярска в Пенсионный фонд и в ГНИ.
Проведено внедрение программного комплекса «Сведение отчетности - online» в муниципальных учреждениях здравоохранения и главном управлении здравоохранения.
Проведено объединение трех сегментов защищенной корпоративной сети на основе VipNet между: Красноярским краевым фондом обязательного медицинского страхования, Красноярским краевым медицинским информационно-аналитическим центром и главным управлением здравоохранения.
Проводится работа в муниципальных учреждениях здравоохранения совместно с главным управлением здравоохранения по созданию нормативных документов для выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, разъясняющих последовательность действий для приведения ИСПДн в соответствие законодательству.
Внедрена электронная регистратура в филиале № 3 МУЗ «Городская детская больница № 5».
В МУЗ «Городская детская клиническая больница № 5» внедрена дистанционная запись на прием к врачу через всемирную сеть «Интернет» и платежные терминалы. Для этих же целей в 2010 году в МУЗ «Родильный дом № 4» приобретена компьютерная и оргтехника. Внедрение планируется в начале 2011 года.
Кадрово-правовая работа
Отделом кадрово-правовой работы проводится ежемесячный мониторинг кадрового обеспечения первичного звена муниципальных учреждений здравоохранения и анализ движения работников первичного звена.
В соответствии со сведениями о внесении в федеральный Регистр медицинских работников первичного звена на 01.01.2010 в амбулаторно-поликлинических учреждениях г. Красноярска работало:
- врачей-терапевтов участковых – 374 человека,
- медицинских сестер врачей-терапевтов участковых – 407 человек,
- врачей общей (семейной) практики – 2 человека,
- врачей-педиатров участковых – 213 человек,
- медицинских сестер врачей-педиатров участковых – 206 человек,
- медицинских сестер врача ОВП – 2 человека.
На 01.01.2011 в амбулаторно-поликлинических учреждениях города работает:
- врачей-терапевтов участковых – 363 человека,
- медицинских сестер врачей-терапевтов участковых – 393 человека,
- врачей общей (семейной) практики – 2 человека,
- врачей-педиатров участковых – 207 человек,
- медицинских сестер врачей-педиатров участковых – 208 человек,
- медицинских сестер врача ОВП – 2 человека.
Таким образом, укомплектованность первичного звена кадрами составляет:
- врачами-терапевтами участковыми – 85%,
- врачами-педиатрами участковыми – 95,8%,
- медицинскими сестрами врачей-терапевтов участковых – 92,3%,
- медицинскими сестрами врачей-педиатров участковых – 96,3%.
На 01.01.2011 средний коэффициент совместительства по первичному звену составляет: врачей-терапевтов участковых – 1,1, врачей-педиатров участковых – 1,03. Средний коэффициент совместительства по среднему медицинскому персоналу составляет 1,03 в терапевтической участковой службе и 1 в педиатрической участковой службе.
Организованы и проведены общегородские мероприятия:
- торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, с чествованием ветеранов – медицинских работников и вручением ценных подарков;
- торжественные мероприятия, посвященные Всемирному Дню медицинской сестры (награждены 63 средних медицинских работника) и Дню медицинского работника (награждены 92 человека);
- торжественное мероприятие по награждению медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения за высокие достижения в области охраны материнства и детства за 2009 год (награждены 36 человек).
В целях повышения уровня знаний, инициативы и активности медицинских работников, улучшения качества и культуры медицинской помощи, оказываемой населению города Красноярска впервые проведен городской конкурс на соискание специальной профессиональной премии «Лучший работник муниципальных учреждений здравоохранения» по 8 номинациям. Победителям конкурса выплачены премии в размере 50 000 рублей и вручены Дипломы Главы города.
Перспективы отрасли «Здравоохранение» на 2011 – 2013 годы
В 2011 – 2013 годах в городе Красноярске будет функционировать 38 муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе 12 больниц, из них детских – 4, 19 поликлиник, из них детских – 4, стоматологических – 7, муниципальное учреждение санитарного автомобильного транспорта, 4 родильных дома, МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», МУЗ «Бюро медицинской статистики». В 2011 году будет проведена реорганизация МУЗ «Городская поликлиника № 3» путем присоединения к МУЗ «Городская больница № 3».
С 2011 года расходы отрасли «Здравоохранение» города Красноярска в размере 230 515,4 тыс. руб. (на заработную плату с начислениями, медикаменты, питание, мягкий инвентарь) в рамках перехода на одноканальное финансирование будут осуществляться за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.
В 2011 году планируются к вводу в эксплуатацию следующие объекты:
- помещение по адресу ул. Судостроительная, 56 МУЗ «Городская больница № 3»;
- женская консультация № 3 МУЗ «Родильный дом № 5»;
- детская поликлиника в мкр. Северный на 500 посещений МУЗ «Городская больница № 8»;
- расширенный травмпункт «МУЗ «Городская клиническая больница № 7»;
- детская поликлиника, выкупаемая у ОАО «РЖД».
В 2012 году планируются к вводу в эксплуатацию следующие объекты:
- Поликлиника на 500 посещений в смену в мкр. Северный;
- Поликлиника № 1 МУЗ «Городская детская клиническая больница № 5» после реконструкции.
В 2013 году планируются к вводу в эксплуатацию следующие объекты:
- МУЗ «Городская детская больница № 4» после реконструкции.
Всего по отрасли на 2011 - 2013 годы предусмотрено – 3 918 579,33 тыс. руб., в т.ч.:
2011 год – 1 288 380,3 тыс. руб., в т.ч. текущие расходы – 1 174580,3 тыс. руб., капитальные расходы – 113 800,0 тыс. руб.
На коммунальные расходы – 216 162,6 тыс. руб., заработную плату с начислениями – 573 333,2 тыс. руб.;
2012 год – 1 305 256,75 тыс. руб., в т.ч. текущие расходы – 1 193 256,75 тыс. руб., капитальные расходы – 112 000,0 тыс. руб.
На коммунальные расходы – 234 839,05 тыс. руб., заработную плату с начислениями – 573 333,2 тыс. руб.;
2013 год – 1 324 942,28 тыс. руб., в т.ч. текущие расходы – 1 206 942,28 тыс. руб., капитальные расходы – 118 000,0 тыс. руб.
На коммунальные расходы – 253 534,58 тыс. руб., заработную плату с начислениями – 573 333,2 тыс. руб.
В 2011 году в городе Красноярске по отрасли «Здравоохранение» планируется реализация мероприятий 4 городских целевых программ на общую сумму 282 777,2 тыс. руб., в том числе по программам:
I. «Вакцинопрофилактика», утверждена постановлением администрации города от 11.12.2008 № 38-а.
В рамках реализации данной программы в 2011 году планируются следующие мероприятия на сумму 24 668,0 тыс. руб.:
- приобретение вакцины клещевого энцефалита – 80 000 доз,
- приобретение бесклеточной вакцины против коклюша – 1 890 доз;
- приобретение вакцины против пневмококковой инфекции – 4 630 доз;
- приобретение вакцины для профилактики ветряной оспы – 3 490 доз;
- изготовление сертификатов о профилактических прививках – 15 000 шт.
В связи с доведенными до города Красноярска дополнительными средствами в размере 10 000,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий программы в постановление администрации города от 11.12.2008 № 38-а будут внесены соответствующие изменения.
II. «Информатизация муниципальной системы здравоохранения города Красноярска», утверждена постановлением администрации города от 11.12.2008 № 43-а.
В 2011 году планируется реализация программы на общую сумму 1 753,1 тыс. руб. (продление лицензионного обслуживания программных продуктов «Парус 7» на 1 год).
III. «Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов в учреждениях отраслей социальной сферы города Красноярска» (по отрасли «Здравоохранение»), утверждена постановлением администрации города от 11.12.2008 № 39-а.
В 2011 году планируется реализация мероприятий программы в МУЗ города Красноярска на общую сумму 183 479,70 тыс. руб., в том числе:
- разработка, корректировка проектно-сметной документации, проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения – 82 500,0 тыс. руб.;
- демонтаж, приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию и пусконаладочные работы медицинского и технологического оборудования, мебели и бытовой техники для муниципальных учреждений здравоохранения – 61 200,0 тыс. руб.;
- для устранения замечаний государственного пожарного надзора в рамках реализации программы планируется проведение противопожарных мероприятий во всех муниципальных учреждениях здравоохранения города Красноярска на сумму 39 779,70 тыс. руб., в том числе:
13 685,93 тыс. руб. – замена подвесных потолков, изготовленных из горючих материалов;
3 309,77 тыс. руб. – замена линолеума на путях эвакуации;
22 531,18 тыс. руб. – окраска стен негорючими материалами;
23,40 тыс. руб. – увеличение предела огнестойкости косоуров;
229,42 тыс. руб. – установка отсекающих перегородок.
IV. «Развитие отрасли «Здравоохранение» города Красноярска», утверждена постановлением администрации города от 11.12.2008 № 37-а.
В рамках программы в 2011 году будут реализованы следующие мероприятия на общую сумму 131 046,80 тыс. руб.:
1. 18 228,0 тыс. руб. – разработка, корректировка, покупка проектно-сметной документации и строительство 5 объектов отрасли «Здравоохранение»:
- Пристройка к детскому хирургическому корпусу МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им.И.С.Берзона»;
- Поликлиника на 500 посещений в смену в мкр. Северный;
- Строительство центра восстановительной медицины и реабилитации в МУЗ «Городская детская клиническая больница №5»;
- Оборудование пандусами муниципальных учреждений здравоохранения города Красноярска;
- Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе.
2. 112 811,8 тыс. руб. – разработка, корректировка, покупка проектно-сметной документации и реконструкция 6 объектов отрасли «Здравоохранение»:
ü Расширение правобережного травмпункта МУЗ «Городская клиническая больница № 7» по пр. им. газеты Красноярский рабочий, 48в в г. Красноярске
- Реконструкция МУЗ «Городская детская больница № 4»;
- Реконструкция поликлиники № 1 в МУЗ «Городская детская клиническая больница №5»;
- Реконструкция здания пищеблока МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона»;
- Реконструкция здания прачечной МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона»;
- Реконструкция нежилых помещений № 312, 313 в жилом доме по ул. Толстого,17 под женскую консультацию Железнодорожного района г. Красноярска.
3. 7,0 тыс. руб. – приобретение в муниципальную собственность помещений для размещения объекта отрасли «Здравоохранение» (софинансирование субсидии краевого бюджета на приобретение имущественного комплекса детской поликлиники № 2 НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск ОАО «РЖД» в муниципальную собственность города Красноярска).
Главное управление здравоохранения администрации города Красноярска в 2011 году является заказчиком по 4 объектам программы на общую сумму 9 657,60 тыс. руб., в том числе:
- Пристройка к детскому хирургическому корпусу МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона»;
- Строительство Центра восстановительной медицины и реабилитации в МУЗ «Городская детская клиническая больница № 5»;
- Реконструкция здания пищеблока МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона»;
- Реконструкция здания прачечной МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона».